Catálogos de gastos

Configura las listas que se eligen al registrar una factura por pagar.

Configura estas listas antes de registrar facturas: son las opciones que luego eliges en Cuentas por pagar.

Son cinco pantallas del menú Control de Gastos. Todas funcionan igual: Nuevo abre la ventana de nuevo registro, el lápiz azul edita y la papelera roja elimina. Ver Cómo usar las listas.

Eliminar un elemento lo desactiva: las facturas que ya lo usan lo conservan.

Area operativa

Las áreas del centro a las que se asigna cada gasto, como Consultorios o Insumos. Cada una tiene un Estado (ACTIVO).

Subcategoria area operativa

Divide cada área operativa en partes más pequeñas. Cada subcategoría pertenece a un Area operativa.

Proveedores

Las empresas o personas a las que les compras, con su Ruc, Razon Social, Direccion, Telefono y Email.

Tipo de documento

Los comprobantes que te entregan los proveedores, como FACTURA, BOLETA, RHE o GUIA DE REMISION. Afecto impuesto indica si se calculan impuestos: si dice NO, la factura queda con IGV 0.

Modalidad de pago

Cómo le pagas al proveedor, como Contado o Crédito a 30 días. Credito indica si es a plazo: con una modalidad a crédito, la factura pide la Fecha vencimiento y pasa a VENCIDO si no se paga a tiempo.

Ver también

• Cuentas por pagar: donde se usan estas listas.